各部门、各系部： 根据学校的规定和统一部署，学院定于近期开展2013年度财务预算编制工作，现就有关事项通知如下：

一、预算编制原则

预算坚持“量入为出、收支平衡”的总原则，既要考虑学院事业的发展和建设的需要，也要考虑学院财力的承受能力，坚持“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、强化约束、注重绩效”的原则。

二、预算编制方法和要求

各部门、各系部在预算编制过程中，根据学院的总体安排，结合本部门的工作计划，参照以前年度预算执行情况，考虑各种增减变动因素，进行认真细致地分析和测算，并按照统一的格式编报2013年预算（含归口管理的专项经费预算）。各部门按附件一填表，各系部按附件二填表，本部门使用或管理的专项业务费均填报附件三，并详细说明申报理由和测算依据。

三、预算编制的审批程序

各部门、各系部根据各自承担的工作任务提出用款计划，填报支出预算明细表，经部门负责人和分管院领导初审后送财务部。凡归口职能部门管理的经费如：实习经费、实验室建设与维护、设备购置及维修经费预算等，请有关部门首先分别报送教务部、实验中心、后勤保卫部等归口部门统计，由归口部门汇总编制出预算草案，然后经部门负责人和分管院领导初审后交送财务部。财务部根据预算编制原则、学院发展目标和计划以及学院财力进行综合汇总，编制学院财务综合预算草案，报院长召开院长办公会审议、董事会审定，学校批准。

预算编制是一项严肃、严谨的工作，各部门、各系部务必依法依规全面完整地预测各项收支，做到不虚报、不漏报，力求预算真实、完整、科学、合理。

四、预算编制必须重点提供的数据和计划

1.学生工作部提供预算年度财政部门按政策给予学生的各类拨款和学生宿舍调整情况；

2.招生与就业指导中心提供预算年度计划招生人数及预计毕业生人数；

3.教务部提供目前在校生人数。负责编制预算年度全院外聘及本院教师的课时酬金、监考费、实习经费、教改经费等教学运行经费的预算；

4.后勤保卫部负责编制全院维修计划（包括安全监控、消防设施维修、运动场地维修、校园其他维修改造等）及设备购置的预算；

5.人力资源部提供全院职工基本信息及引进人才相关情况。负责编制预算年度因新聘人员、工资调整、单位缴五险一金变动等导致人员经费增加部分以及人才专项经费的预算；

6.图书馆负责编制图书资料购置及维护经费的预算；

7.咸宁校区建设办负责咸宁校区基建项目投资的预算。

五、预算交送时间和其他事项

1.请各部门、各系部在2012年11月10日前交送预算编制基础资料和本部门经费支出预算，并将其加盖公章的纸质预算资料及电子文档一起送财务部。

2.附件 ：

附件一（部门）2013年支出预算明细表

附件二（系部）2013年支出预算明细表

附件三2013年专项项目经费预算申报表

附件四（部门）2013年支出预算明细表填报说明

附件五（系部）2013年支出预算明细表填报说明

附件六 专项项目经费预算申报表范例

3.本通知及附件可在学院网站财务部主页“资料下载”栏目下载。在编制过程中若遇到问题请及时与财务部联系。

联系人：梁丹 廖华

联系电话：88413677转8888

E-mail:10530890@qq.com

二〇一二年十月二十六日